采购制度

一、学校采购办公用品和其他物品，分学期采购计划和临时采购计划，学期采购计划统一由总务处按需造预算交校长核准。临时采购批量总价1000元以上物品，或大件物品（单价1500元以上，属固定资产的物品），总务处须报校长审核批准。执行先请购、后采购，先入财产账、后财务报销的制度。

二、物品采购采用预报申领制度，由各处室、年级组、教研组负责人填写《上海师大附中附属龙华中学物品采购请购单》，预报采购计划。要如实填写采购物品的名称、数量、用途、规格、估计金额等，总务处根据采购的相关制度进入采购环节操作。

三、物品请购流程：

（一）填写物品请购单。

（二）物品请购单审批。

（三）交总务处采购经办。

（四）采购物品验收入库。

（五）物品请购人到财产保管员处填写物品领用单或借用单，领取采购的物品。

四、总务处主任收到预报的物品请购单后，会同财产保管员，清点库存物品，确定需要采购的物品清单。

五、政采平台以外物品采购原则

（一）一般性的、急需的且金额较小的教学用品、办公用品等物品的采购，采取就近采购。

（二）凡采购数量较多、金额较大在3 0 0 0元以上1 0 0 00元以下的一般性教学用品、办公用品、学生生活用品、学习用品，选择信誉良好、质量可靠、价格公道、商品齐全的较大型的商店采购。

（三）凡采购物品金额在10000元以上20000元以下的采购计划，必须货比三家后通报行政会，20000元以上的货比三家并上报校务会，方可采购。必要时，校长室应组织人员进行市场调查，及时掌握市场行情。

六、专业性较强或选择性较活的物品采购时，请使用部门派出专业管理人员协同采购，以保证采购物品的质量。

七、采购人员必须具备高度责任感，认真负责地做好采购工作，严格遵守财务制度。做到以下几点：

（一）了解产品质量、技术性能、规格、厂商信誉、价格等情况，择优择廉选购。

（二）实际价格超过预算价格20%以上的，应先请示后购置。

（三）金额在3000以上，货比三家，将比价信息交给总务处，批准后方可采购。

（四）未经批准或批准手续不全的不购。

（五）计划外项目，经费不落实的不购。

八、在特殊情况下，经校长同意，可委托有关人员进行专项采购。

九、凡未经批准，私自购买的任何物品，一律不得验收入库和报销。

 

验收及相关票据签证制度

一、凡总务处同意各组室或办公室购买的物品，必须交总务处财产管理员验收，登记入库。

二、验收无误后由财产管理员填写“财产物品验收单”，验收单必须由采购员、财产管理员、主管领导签名。验收单一式三份，一份由财产管理员留存，并据此入帐，并将物品分类、编号、入库；一份连同有关凭证交会计入帐；一份交使用部门记帐。

三、采购发票需先有总务主任签字，500元以上的须有校长签字，此外还要采购员、申购部门人员的签字。

四、物品验收后，要按规定的分类代码对物品进行分类编号，入库入帐。

五、物品入库后，办理领用手续后，方能交付使用部门或相关人员。