一、指导思想

根据《2013年徐汇区开展廉政风险防范管理试点工作实施方案》、《关于在教育系统基层单位开展廉政风险防范管理工作的实施方案》等文件精神，学校在前期开展廉政风险防范工作的基础上，为进一步明确领导责任，强化措施落实，全面深入推进廉政风险防范管理工作，坚持以监督和制约权力运行为核心，以岗位防控为基础，以制度健全为重点，构建权责清晰、流程规范、风险明确、措施有力、制度管用的廉政风险防范管理机制，特制订本工作实施细则。

二、工作要求

1、学校成立廉政风险防范管理工作领导小组，实行党组织统一领导、党政齐抓共管的领导体制和工作机制。

组长：闵辉、丁英姿

副组长：金毅、杨秉鑫

组员：彭林、李勇刚、张瑞瑶、邹晓娟、贺菁钰、唐敏、陈成、宋寅喆

2、坚持全面贯彻落实党的十九大精神，做好学习、宣传，以学校重要岗位和关键环节为重点，全面梳理“三重一大”民主决策、干部人事管理、财务管理、基建修缮项目管理、物资设备采购管理等风险管理内容。通过岗位潜在廉政风险点排查、《岗位自查表》填写、权力事项工作流程图绘制、防范制度制定、《廉政风险防范管理汇总》及审核等工作，构建权责清晰、流程规范、风险明确、措施有力、制度管用的廉政风险防范管理机制，不断提高预防腐败工作科学化、制度化和规范化水平。

 

三、工作步骤

第一阶段：学习动员，统一认识（2018年6月底）

1、成立学校廉政风险防范管理工作领导小组，完成管理工作实施细则。

2、加强学习、宣传、动员。结合“两学一做”学习教育和校务会、行政会及校本培训，组织学校管理人员、全体党员和教职工学习中纪委《关于加强廉政风险防控的指导意见》和党风廉政建设相关规定，学习财政部《行政事业单位内部控制报告管理制度（试行）》和《关于全面推进行政事业单位内部控制建设的指导意见》等，充分认识开展廉政风险点防范管理工作的重要意义，明确方法、步骤和要求，提高参与的自觉性、主动性。

第二阶段：梳理岗位，明确职权（2018年6月至9月中旬）

1、学校各部门，梳理每一个岗位的工作职责和该岗位涉及到人、财、物管理的权力事项，填写《岗位自查表》（附件1）。（2018年6月至9月初）

2、部门分管领导负责审核。将梳理出的各项职权予以归类、汇总，填入部门《廉政风险防范管理汇总表》（附件2），明确部门职权归属和责任主体。（2018年9月初至9月中旬）

第三阶段：绘制流程，查找风险

1、各部门绘制每一项权力事项的工作流程图，找到其中可能存在的潜在廉政风险点（附件3）。（2018年9月中旬至10月初）

2、结合部门《廉政风险防范管理汇总表》及权力事项的工作流程图，采用个人自查、部门互查、分管领导审查等多种途径重点查找权力行使、制度机制和思想道德等方面存在的廉政风险。（2018年10月初至10月中旬）

3、根据岗位自查、部门评查的情况，由工作领导小组审定本校风险点，并评定风险等级，填入《廉政风险防范管理汇总表》。（2018年10月中旬至10月底）

第四阶段：制订措施，接受监督

1、针对已审定的风险点，根据不同的风险等级，综合运用民主决策、办事公开、权力制衡、公开承诺、述职述廉、群众评议等方法手段，建立健全相关的防范机制和责任追究制度。

2、通过开展专题党课、示范教育、警示教育、岗位廉政教育等形式，增强党员干部、教职工的风险防范意识，提高廉洁从政的自觉性。

3、填写完成的《廉政风险防范管理汇总表》在学校公示15天，广泛征求意见，修改完善后遵照执行，接受教职工的监督。

4、每年年底，开展廉政风险防范管理工作总结分析会，并通过校园网公示等途径，公开学校、部门的廉政风险防范管理各项工作的情况，提高工作知晓度。

5、廉政风险防范管理工作的修正与改进。针对存在的问题，及时修订权力事项、工作流程、风险点和防范措施的内容，进一步增强风险防范的有效性

6、学校《廉政风险防范管理汇总表》及廉政风险防范管理工作自查表（附件4）于11月底前上传教育局监察室。

 

附件：1、岗位自查表

2、部门《廉政风险防范管理汇总表》

3、学校《廉政风险防范管理汇总表》          

4、学校《廉政风险防范管理工作自查表》

 

 

 

 

 

　                                         2018年6月28日

 

 

 

附件1

上海师大附中附属龙华中学岗位自查表

 

填表人：                         填表时间：   年  月  日

 

附件2    上海师大附中附属龙华中学廉政风险防范管理汇总表（部门）

 

 

 

 

附件3    上海师大附中附属龙华中学廉政风险防范管理汇总表

 

附件4：           廉政风险防范管理工作自查表

 

表单位（盖章）：                                 填表日期：

 

注：各单位廉政风险防范管理工作领导小组根据廉政风险防范管理各阶段工作实际情况与成效评定等级。等级分为优秀、良好、合格、不合格等四档。